按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

管委会基本职能：

（一）行使县委、县政府授予管委会的管理职权，全面领导园区工作。

（二）研究制定园区内的相关行政管理规定、管理办法和细则，并组织实施。

（三）负责编制园区总体规划和详细规划，经批准后组织实施。

（四）组织编制园区中长期经济计划、产业发展导向规划和基础设施建设规划。

（五）负责园区内基本建设项目、工业项目的质量安全管理。

（六）负责园区内企业及单位的安全生产管理工作；协助落实各项优惠政策，协调解决企业发展中的有关困难和问题。

（七）综合协调园区项目用地的征用、房屋拆迁补偿，被拆迁人员安置工作。

（八）负责协调园区失地农民就业及社会保障等工作。

（九）负责园区基础设施及公共设施的建设和管理。

（十）负责园区招商引资和入区项目的协调服务工作。

（十一）办理县委、县政府交办的其他工作。

2018年主要工作：

以“强信心、稳增长、促转型、保稳定”为主题，坚持以问题为导向，坚定发展信心，保持发展定力，完成全年县下目标任务。规模以上工业产值增速达到12%、工业增加值增速达到10%以上，利税增长力争达到10%，新增规模企业1户。

二、部门概况

管委会属县政府派出单位，2018年年初总人数16人，其中：在职职工16人。管委会内设机构有办公室、规划建设局、经济发展局、群众服务中心、项目招商服务中心。

三、收支预算总体情况

2018年管委会收入预算总额223.36万元，其中：当年财政拨款收入223.36万元。相应安排支出预算223.36万元，其中：人员支出133.92万元，日常公用支出37.89万元，对个人和家庭的补助支出11.55万元，专项支出40万元。

四、支出预算安排情况

管委会预算安排支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担相关工作。

基本支出183.36万元，是用于保障财政机关机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出40万元，是用于保障财政机关机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于园区维稳、安全、招商、环保等专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务174.16万元，主要用于机关单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

（二）社会保障和就业27.54万元，主要用于机关单位按照规定标准为职工缴纳的养老保险、职业年金和工伤保险等支出。

（三）医疗卫生与计划生育10.11万元，主要用于机关单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出11.55万元，用于机关单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2018年“三公”经费财政拨款预算数0.6万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.6万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费0万元，与2017年预算持平。主要原因是未安排因公出国事宜。

（二）公务接待费0.6万元，较2017年预算持平。

（三）2018年未安排公车购置及运行维护，较2017年预算下降100%/。主要原因是公务车已于2017年底划拨县机关事务管理中心，预算也相应划归县机关事务管理中心。

六、政府采购预算

本单位2018年政府采购预算2.8万元，分别为台式计算机0.8万元；打印纸0.3万元；其他货物1.5万元。

上述物质采购主要用于机关日常办公运转需要。

七、 名词解释

（一）收入科目

财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）支出科目

1.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出

2.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

6.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

7.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助。

8.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定的比例职工缴纳的住房公积金。

9.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编外长期聘用人员各类劳动报酬。以及为上述人员缴纳的各项社会保障费用等。

10.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。