按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

乡政府：在全面履行国家《宪法》和《地方各级人民政府组织法》赋予乡镇政府各项职能的同时，主要承担“落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务”的职能。

（1）全面贯彻执行党和政府的路线、方针、政策和国家的法律、法规，特别是贯彻执行党在农村的基本政策；稳定农村基本经济制度；执行上级党委、政府和本级党委、人代会的决议、决定。

（2）坚持依法行政，推进政务公开，加强对村委会的指导，提高村委会自治能力。

（3）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算。

（4）科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村农动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

（5）维护社会稳定，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

（6）保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

（7）加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

（8）强化服务职能，进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意。

（二）2018年重点工作任务

1.以乡村振兴为目标，围绕品牌品质抓落实

（1）做强产业基础。坚持“一村一品”发展方向，坚持“家庭农场+合作社+农户”发展模式，坚持万亩脆红李园、万亩含硒茶园、高山生态基地的“两园一基地”发展引领，不断强化种养循环、绿色防控、有机肥替代，不断提高秸秆还田、畜禽粪污利用率和农产品质量安全率，不断深化农业供给侧结构性改革，逐步形成以脆红李为核心，茶叶、桔橙、蔬菜和山地鸡、土鸡蛋、老腊肉相互支撑的高山生态农业产业体系。

（2）做实改革探索。全面探索品牌建设，启动脆红李农产品地理标志、绿色食品认证，争取农特产品含硒权威认证，推动顺龙山货深度“触网”，办好第三届脆红李采摘暨乡村旅游节，创响“幸福有李”生态品牌，力争创建县级乡村振兴示范试点村1个以上。

（3）做优农旅融合。以世界古村落保护大会为契机，推动幸福古村脱变升级；以双胞胎长寿文化为卖点，启动柏木山村规划开发；打造5个特色农场、森林农庄和精品民宿，打通10公里采摘环线和3公里森林步道，打响“春来赏花、夏来避暑、秋来品果、冬来观雪”的“四季顺龙”生态品牌，形成“记得住乡愁”的幸福古村和“望得见山水”的旅游体验。

2.以项目落地为目标，围绕惠民便民抓落实

（1）便捷道路交通。抢抓全域建设国家乡村公园历史机遇，集全乡人力物力，聚全乡党心民心，全面启动S104线丹名路顺龙段10.3公里建设，全力做好18户农房拆迁、300亩土地征地；全力保障幸福段II级公路建设、柏木段III级公路黑化和7座高架桥、400米隧道等控制性工程按期建设，全力以赴打通交通发展瓶颈，打造最美旅游通道。

（2）完善基础设施。投资1.5亿元启动X3井、X4井11公里集输工程建设和X5井中心场井及配套设施建设，全力保障全域清洁能源替代示范县创建；投资1800万元启动虎皮寨、柏木、万坪连片土地整理项目，配套道路、沟渠、塘堰、步道等基础设施建设；投资200万元启动官厅安全饮水工程，力争启动万坪安全饮水项目；投资80万元启动虎皮寨茶园步道、官厅道路加宽等项目，全力以赴打下乡村振兴硬件基础。

（3）建设美丽新村。投资2000万元启动幸福美丽新村聚居点暨幸福村“1+6”公共服务中心建设，彻底解决幸福村村级阵地问题；投资200万元启动乡文化活动广场、场镇停车场建设，配套实施场镇绿化美化项目，彻底解决顺龙场镇顽疾；因地制宜、分步分村，做好柏木、青云打造和幸福、官厅、万坪规划，全力以赴让村民百姓找到组织依靠，让山区群众拥有活动阵地。

3.以绿色生态为目标，围绕保护保持抓落实

（1）守住蓝天不放。全力做好春、秋两季全域秸秆禁烧、森林防火工作，盯紧“第一把火”，盯牢“第一缕烟”，盯死“第一块斑”，形成高压严打重罚共识；全力做好道路交通、建筑施工扬尘管控，确保“六必须六不准”落实到位；全力做好茶叶炒制、竹木加工等散乱污行业整治，完成1户茶叶加工厂“煤改气”、5户竹木加工厂关停整改，坚决打赢蓝天保卫战。

（2）守住绿水不怠。全力做好全域河长制，抓好春季清河行动，坚持常态巡河保洁；全力做好全域畜禽污染“三二一一”治理巩固，抓好禁养区16户关闭搬迁养殖场“零反弹”、限养宜养区507户养殖场“零排放”；全力做好场镇雨污管网改造、污水处理站移交和幸福古村农村散户污水治理；全力做好骆大坪、拦坝、解放水库饮用水源保护，坚决打赢绿水保卫战。

（3）守住青山不松。全力做好全域城环治理，着力“五乱”整治，巩固“十佳”乡镇成果；全力做好全域有机肥替代，减少化肥农药二次污染，降低农村面源污染；全力做好“绿色双创”和退耕还林、森林禁伐，除巨桉林生态换种外，原生态树种原则上不审批，做到“不乱砍一棵树、不乱劈一座山、不乱开一座矿”，力争创建省级生态旅游型森林小镇，坚决打赢青山保卫战。

4、以群众幸福为目标，围绕民生民利抓落实

（1）着力扶贫奔康。坚定以“绣花功夫”推进扶贫奔康，坚决打赢脱贫攻坚战，坚持“五个一”联系帮扶，加强“回头看”“回头帮”，落实“九大提升行动”和22个扶贫专项，用好“四支扶贫基金”，做到207户贫困户“一超六有”、5个市级贫困村“一低八有”，确保“脱贫不脱政策、脱贫不脱项目、脱贫不脱帮扶”。

（2）着力民生福祉。全面落实以人民为中心的发展理念，坚持80%以上可用财力用于保障和改善民生，确保县下民生任务完成；全面推进城乡医保、农村养老、失地社保和五保低保、困难救济、大病救助、留守失依等政策落实，新建青云老年日间照料中心；强化地灾隐患防治，做好农村危房改造，完善农村电网改造，全力守住人民群众生命财产安全底线。

（3）着力社会治理。深入推进平安法治顺龙建设，完善乡村治理体系；深入推进网格化服务管理，加强“雪亮工程”治安防控体系建设，坚决扫黑除恶，打击乡霸村霸；完善并改进群众信访工作，确保问题在本地解决、矛盾在本地化解；充分发挥支部堡垒、党员模范、村民自治作用，弘扬公德美德品德，倡导乡风家风民风，引导共建共治共享。

二、部门概况

顺龙乡人民政府属行政单位，属一级预算单位，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。2018年年初总人数36人，其中：在职职工29人，退休人员4人，遗属人员3人。内设党政办公室、产业发展办公室、社会事业办公室、村镇规划和土地管理办公室、综治维稳群众工作办公室和财政所，各部门分工明确、各司其职。

三、收支预算总体情况

2018年顺龙乡人民政府收入预算总额为559.4422万元，其中：当年财政拨款收入559.4422万元，经费补助收入0万元。相应安排支出预算559.4422万元，其中：人员支出254.6209万元，日常公用支出82.1837万元，对个人和家庭的补助支出1.4688万元，专项支出222.6376万元。

四、支出预算安排情况

顺龙乡人民政府预算安排支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担相关工作。

基本支出336.8046万元，是用于保障财政机关机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出222.6376万元，是用于保障财政机关机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务406.2174万元，主要用于机关单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：其他人大事务支出、行政运行、一般行政管理事务、事业运行和其他群众团体事务支出。

（二）社会保障和就业72.7701万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、义务兵优待金、五保户财政供养金和财政对工伤保险基金的补助。

（三）医疗卫生与计划生育18.594万元，主要用于机关单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险、公务员医疗补助和其他计划生育事务支出。

（四）城乡社区支出6.0948万元，主要用于城乡社区环境卫生支出。

（五）农林水支出26万元，主要用于防汛及对村民委员会和村党支部的补助支出。

（六）资源勘探信息等支出9万元，主要用于其他安全生产监管支出。

（七）住房保障支出19.7659万元，用于机关单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2018年“三公”经费财政拨款预算数3.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费2.5万元。

（一）因公出国（境）经费0万元，较2017年预算、持平。

（二）公务接待费1万元，较2017年持平。

（三）公车购置及运行维护费2.5万元，其中：购置经费0万元、运行维护费2.5万元。较2017年预算下降55%。主要原因是2017年进行了公车大修，预计2018年暂不需要进行大型保修，加之不断地加强了公务用车规范化管理。

单位现有公务用车1辆，其中：商务车1辆。

六、政府采购预算

本单位2018年政府采购预算22.38万元，分别为台式计算机5.45万元；打印设备3万元；复印机2万元；照相机及器材2万元；碎纸机0.7万元；空调机0.3万元；家具用具5.35万元；复印纸1.08万元；车辆维修保养服务0.8万元；车辆加油服务1.2万元；机动车保险服务0.5万元。

上述物质采购主要用于机关单位办公业务支出。

七、名词解释

（一）收入科目

   1.财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

   2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

  3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4.其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

  5.附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

  6.上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  7.用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

  8.上年结转和结余：填列去年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

（二）支出科目

  1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映各级人大行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 指指行政单位（包挂实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

4.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）: 指群众团体事务方面（老协、老体协、团委、关工委）的支出。

5.文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）:反映支持文化产业发展专项支出。

6.社会保障和就业（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）: 指财政对工伤保险基金的补助支出。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）: 指实行归口管理的行政单位（包挂实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

8.社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）: 指义务兵优抚方面的支出。

9.社会保障和就业（类）特困人员供养（款）农村五保供养支出（项）: 指农村五保供养支出。

10.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）: 指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）: 指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

12.医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）: 指计划生育服务支出。

13. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）: 指农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如：生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地假设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

14.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）: 指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

15.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）: 指防汛业务支出。包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调动民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田环湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，山洪灾害防治等。

16.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）: 指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

17.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）: 指各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

18.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）: 指用于除安全生产信息、法律、技术、宣传等六大支撑体系运行维护、安全监察、监管、立法、课题、办事处房屋物业、检查设备仪器维修、事故处理等项目；应急救援项目；煤炭安全项目以外的安全生产监管方面的支出。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。