丹棱县双桥镇人民政府

关于2018年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

一是全面深入学习宣传贯彻党的十九大精神

镇党委将进一步完善学习宣传贯彻计划，以镇、村为重点，认真组织好7个宣讲小组深入村社进行多方位全覆盖宣讲，使广大党员干部能够深刻领会党的“十八大”以来取得的成绩，准确把握“十九大”精神的科学内涵和精神实质，做好“不忘初心、牢记使命”主题活动的前期准备工作。

二是全面落实基层党建工作责任制

完善和制定党建工作责任清单。由分管领导负责在1月初制定好年度党建工作开展计划和问题、责任、整改“三张清单”，制定月推进表，按要求开展工作。制定基层党建工作专项督查考核办法，实行月考评。分层分级签订党建工作目标责任书，不断完善党建工作各项制度，确保党建工作责任落到实处。

三是全面加强干部队伍建设

不断深化领导班子建设，认真执行领导干部学习制度和双重组织生活制度，开好民主生活会，对照“四风”及生活工作中存在的问题进行认真反思和整改，努力提升班子战斗力；不断加强镇村干部队伍建设，扎实开展年度运行分析，查摆出干部队伍中存在的问题，对症下药，从思想教育、业务能力提升、日常考核管理、经费福利保障、激励关怀机制等方面结合实际分别细划措施分类推进，不走形式过场，努力提升镇村干部队伍整体综合素质；不断加强后备干部培养和管理，结合实际作培养方案调整，确保每一名后备干部有一名培养负责人，充分发挥青年人才党支部作用，做实各方面培训，努力培养一支德才兼备的后备干部队伍。

四是全面加强党风廉政建设

深化“两个责任”落实，层层签订目标责任书；完善廉政风险防控各项措施，完善“三张清单”，分类按责推进；深化廉洁教育，提升清廉意识，全面加强党风廉政社会评价工作力度，抓好宣传落实和成效运用，继续深入推进廉洁文化建设工作，加强党内法规的学习教育和持续开展好反面警示教育；灵活运用好“四种形态”，持续用好谈话、函询等多种手段，力争抓早抓小；扎实开展“四风”督查和执纪为民“4+X”系统专项治理工作，抓好整改和结果运用；持续正风肃纪，惩治腐败，认真做好信访举报调查处理工作，加大问题线索排查，加大对违法违纪案件查处力度，保持惩贪治腐高压态势。

二、部门概况

双桥镇人民政府属于财政一级预算单位，其中行政单位27个，其他事业单位11个。2017年年初总人数60人，其中：在职职工38人，退休人员14人，遗属人员8人。

三、收支预算总体情况

2018年双桥镇人民政府收入预算总额为933.457万元，其中：经费补助收入933.457万元。相应安排支出预算933.457万元，其中：社会保障与就业支出86.5659万元，工资性支出215.8101万元，住房保障支出25.38972万元，其他各类支出113.66738万元，转移性支出492.0239万元。

四、支出预算安排情况

933.457万元预算安排支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担相关工作。

基本支出441.4331万元，是用于保障财政机关机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出492.0239万元，是用于保障财政机关机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务328.97万元，主要用于机关单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

（二）社会保障和就业61.81万元，主要用于机关单位离退休人员支出。

（三）医疗卫生与计划生育24.7559万元，主要用于机关单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出25.8972万元，用于机关单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2017年“三公”经费财政拨款预算数3.7万元，其中：公务接待费0.9万元，公务用车购置及运行维护费2.7万元。

（一）公务接待费0.9万元，较2017年预算增长下降10%。主要原因是我镇缩减三公经费。

（二）公车购置及运行维护费2.7万元，其中：运行维护费2.7万元。较2017年预算下降10%。主要原因是顺应公务用车改革。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。