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财政预决算
关于仁美镇2017年财政预算执行情况和2018年财政预算(草案)的报告
2018-04-10 14:30  仁美镇
 索 引 号 123456  公开方式 主动公开  公开日期 2018-04-10

各位代表:

我受仁美镇人民政府委托,向大会作《关于仁美镇2017年财政预算执行情况和2018年财政预算的报告》,请予审议。并请列席会议的同志提出宝贵意见。

一、2017年财政预算执行情况

2017年,在镇党委、政府的正确领导和上级主管部门的指导下,在镇人大及其主席团的监督支持下,财政所围绕我镇经济社会发展总体目标,扎实推进工作,努力促进我镇经济健康发展和社会和谐稳定。

(一)财政收入预算执行情况

2017年,我镇财政拨款总收入1252.99万元(其中:县财政年初预算740.39万元,各级财政追加预算512.60万元)。

(二)财政支出预算执行情况

2017年,我镇财政拨款总支出1252.99万元,年终无结余,实现收支平衡。

1.科目支出情况是:一般公共服务支出579.32万元,社会保障与就业支出109.76万元,医疗卫生与计划生育支出20.78万元,节能环保支出301.94万元,城乡社区支出64.75万元,农林水支出154.25万元,住房保障支出22.19万元。

2.主要支出项目有:农村五保户供养金25.296万元,义务兵优待金19.588万元,村社干部报酬83.844万元,村干部养老保险23.238万元,村办公费28万元,城乡环境综合治理经费10万元,秸秆禁烧工作经费40万元,河长制工作经费25万元,畜禽污染治理资金291.69万元,农村公共服务运行维护资金64万元,2017年易地扶贫搬迁资金12万元,仁美镇劳动保障服务平台、便民服务中心和应急避难广场建设项目资金76.6万元。

(三)2017年财政工作主要特点

1.统筹安排财力,确保政府各部门正常运转

针对我镇财力总量小,收支矛盾突出的实际,我们将支出重点转移到政府正常运转和公共支出的需要上来。一是确保了工资按月及时足额发放;二是加大了对城乡环境综合治理及农村环境保护的投入,还仁美人民一个干净舒适的环境;三是加大了围绕“农业增效、农民增收、农村稳定”这三大目标,确保了对项目经费的投入。

2017年,我们在保证正常支出的基础上,为打造节约型的政府,我们做到了精打细算,严格控制会议费、接待费、办公费用的支出,把有限的财力用到刀刃上。

2.落实惠农政策,确保财政各项补贴及时足额发放

2017年,为全面落实国家惠农政策,切实加强各项财政补贴农民资金的管理,我们实行转账制,为了把这项事关全镇农民切身利益的大事办实、办好,各种涉农补贴资金已通过转账及时足额地发放到农民手中,通过财政资金渠道累计发放涉农补贴约132.1万元。

3.着力建章立制,抓好财政所干部队伍的建设

2017年,财政所坚持以服务“三农”为大局,加强政治和业务的学习,改进作风,求真务实。为给前来办事的农民提供优质服务,财政所实行了挂牌上岗。同时建立健全了岗位目标责任制,用制度管人,按规章办事,使财政所的工作逐步走向规范化制度化的管理。确实做到了服务质量、办事效率的两个提高。

各位代表,过去的一年,我镇的财政工作虽然取得了一些成绩,但也存在着不容忽视的问题。主要表现在:收支矛盾仍然十分突出,财政收入偏低,一些政策性支出、重点项目支出资金需求却较大。对于这些问题,我们将高度重视,认真听取代表的意见建议,采取有效措施逐步加以解决。

二、2018年财政预算草案

2018年,县财政补助我镇收入621.0375万元,比上年减少119.3575万元,减少16.12%。根据《中华人民共和国预算法》有关地方财政收支平衡的规定,我镇2018年财政支出相应安排为入621.0375万元,比上年减少119.3575万元,减少16.12%。具体科目是:

一般公共服务支出430.7863万元(其中工资性支出164.4077万元,日常公用经费61.6万元,工会及福利费3.3138万元,项目支出186.5248万元);社会保障与就业支出89.5737万元(其中在职人员基本养老保险缴费32.1615万元,在职人员的职业年金缴费12.8646万元,在职人员的工伤保险1.0192万元,项目支出43.5284万元);医疗卫生与计划生育支出18.9806万元(其中基本医疗保险12.0606万元,公务员医疗补助6.92万元);城乡社区支出22万元;农林水支出32万元;资源勘探信息等支出8.4万元;住房保障支出19.2969万元。

其中:项目支出预算292.4532万元。其中村社干部基本报酬83.844万元;村干部养老保险25.2608万元;农村五保户财政供养23.94万元;现役义务兵优待金19.5884万元;村办公费(含村纪检经费和村监委会经费)28万元;公共服务经费32万元;安全经费(含道路交通)8.4万元;环保经费(含城乡环境综合治理)22万元;党建经费、人大工作经费等14.14万元;社会事务发展支出9.8602万元;农民夜校运行经费8万元。

三、2018年财政工作的主要任务

(一)贯彻党和国家财经方针政策,严格执行财政法规和财经制度,监督我镇范围内各单位的财务活动;

(二)负责组织和管理镇财政收入和支出,编制执行镇年度财政预算,编制财政决算;

(三)负责我镇财政专项资金的管理;

(四)认真完成上级主管部门和镇党委、政府交办的其它事项。

各位代表,在新的一年里,我镇财政工作面临的困难多,任务重。但我们深信在镇党委、政府的领导下,在镇人大的监督支持下,进一步解放思想、开拓进取、狠抓落实,一定能完成全年的目标任务。

附件【乡镇预算信息公开表册.(仁美2018.4.8)xls.xls
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