关于顺龙乡2017年财政预算执行情况和2018年财政预算（草案）的报告

——2018年3月23日顺龙乡第十九届人民代表大会第三次会议

乡财政所所长  陈传安

各位代表：

我受顺龙乡人民政府委托，向大会作《关于顺龙乡2017年财政预算执行情况和2018年财政预算（草案）的报告》，请予审议。

一、2017年财政预算执行情况
2017年，在乡党委、政府的正确领导和县财政局的大力指导下，在乡人大及其主席团的监督支持下，乡财政所围绕顺龙乡经济社会发展总体目标，扎实推进各项工作，努力促进经济健康发展和社会和谐稳定。

（一）财政收入执行情况

2017年，乡财政总收入741.94796万元（其中：县财政年初预算582.1387万元，各级财政追加预算159.80926万元），增加159.80926万元，增长27%。

（二）财政支出执行情况

2017年，实际收到公共预算拨款收入741.94796万元。其中基本支出548.41756万元，项目支出131.7304万元,结余61.8万元。

1．基本支出548.41756万元，占经费总额的74%。

（1）工资福利支出391.888万元，其中：乡机关工作人员和村四职、组干部工资、绩效290.9951万元，机关养老保险、职业年金、村干部养老保险和其他社会保障缴费81.4429万元，其他工资福利支出19.45万元。（2）商品和服务支出116.3192万元，其中：村办公费21万元，贫困村工作经费2.5万元，贫困村第一书记保障经费2.5万元，党报党刊经费6万元，产业发展资金2万元，化债资金1万元，社会事务发展支出12.4524万元；乡机关办公费6.5万元，主要用于购买各类办公用品，印刷费1万元，咨询费0.2万元，水费、天然气费1.3075万元，电费3.3409万元，用于机关办公及场镇路灯，邮电费1.1673万元，用于乡机关电话费和网络通讯费，差旅费25万元，维修（护）费1.5294万元，主要用于乡机关办公楼和污水处理站维修维护费，会议费1.1375万元，培训费2.1115万元，公务接待费0.9999万元，劳务费3万元，公务用车运行维护费3.4525万元，其他交通费用11.82万元，其他商品和服务支出8.2527万元。（3）对个人和家庭的补助36.81036万元，其中：2017年上半年离职村干部补贴5.44126万元，年度考核优秀人员三等功奖励金0.15万元，第一书记生活工作保障经费1.648万元，乡镇工作补贴9.489万元，住房公积金17.0821万元，其他对个人和家庭的补助支出3万元；（4）其他资本性支出3.4万元，主要用于办公设备购置。

2．项目支出131.7304万元，占经费总额的18%。其中：党建、维稳应急、财政标准化建设经费7万元，关工委、老协、老体协支出1.5万元，现役义务兵优待金12.0544万元，农村五保户财政供养金19.176万元，2017年春季秸秆禁烧专项工作经费2万元，第二批河长制等环境治理经费30万元，城乡环境综合治理经费12万元，2017年基层组织活动和公共服务运行经费24万元，公共服务经费24万元。

3．结余61.8万元，其中：2017年易地扶贫搬迁工程中央预算内基建投资36.8万元，2015、2016年市级财政贫困村退出奖补资金25万元。结余资金结转至2018年使用。

（三）2017年财政工作主要特点

1.统筹安排财力，确保政府各部门正常运转。针对我乡财力总量小、收支矛盾突出的实际，我们一是确保了工资按月及时足额发放；二是围绕“农业增效、农民增收、农村稳定”三大目标，确保三农经费投入。2017年，我们在保证正常支出的基础上，为打造节约型的政府，做到了精打细算、勤俭办事，严格控制会议费、公务接待费、公务用车运行经费和办公费等费用支出，把有限的财力用到刀刃上。

2.落实惠农政策，确保财政各项补贴及时足额发放。2017年，为全面落实国家惠农政策，切实加强退耕还林、粮食直补等各项涉农补贴资金的管理，实行“一折通”发放，确保及时足额地发放到农户手中。

3.着力建章立制，抓好财政所干部队伍建设。2017年，我们坚持以服务“三农”为大局，加强政治和业务学习，不断改进作风、求真务实。为给前来办事的群众提供优质服务，财政所严格实行挂牌上岗，建立健全了岗位目标责任制，用制度管人、按规章办事，使财政所工作逐步走向规范化制度化，切实做到服务质量、办事效率的“双提高”。

4．加大监督力度，不断完善财政资金规范性管理。2017年，财政所深入贯彻落实中央八项规定，强化经费管理制度，严把公务接待费、会议费、培训费和差旅费等各类费用的审批和报账制度关，明确责任分工，强化责任落实，保障财政资金安全高效运转。

各位代表，过去的一年，我乡的财政工作虽然取得了一些成绩，但也存在着不容忽视的问题。主要表现在：一是历史遗留债务较多；二是收支矛盾仍然突出，此我们将高度重视，努力争取上级财政支持，采取有效措施逐步加以解决。

二、2018年财政预算草案

2018年，县财政补助559.4422万元，较2017年相比减少22.6978万元，减少4%。

（一）2018年度基本支出预算共计336.8046万元。

1.一般公共服务支出251.9686万元。其中：工资性支出164.7161万元，遗属生活补助1.4688万元，日常公用经费82.1837万元。日常公用经费包括乡机关办公费12.5万元，水费1.2万元，电费2.4万元，邮电费2万元，差旅费25万元，维修(护)费0.7万元，会议费3万元，培训费1.5万元，公务接待费1万元，劳务费0.5万元，福利费3.3837万元，公务用车运行维护费2.5万元，其他交通费用15万元，其他商品和服务支出11.5万元。

2.社会保障和就业支出47.1761万元。其中：机关事业单位基本养老保险缴费32.9432万元，职业年金缴费13.1773万元,其他社会保障缴纳1.0556元。

3.医疗卫生与计划生育支出17.894万元。其中：基本医疗保险12.3537万元，公务员医疗补助5.5403万元。

4.住房保障支出19.7659万元。其中：住房公积金19.7659万元。

（二）2018年项目支出预算共计222.6376万元。

具体为：村组干部报酬58.524万元，村干部养老保险17.3668万元，村办公费21万元，村组干部绩效报酬7.6万元，农村五保户财政供养经费18.06万元，现役义务兵优待金7.534万元，农民夜校6万元，乡人大代表活动经费2.2万元，公共服务经费24万元（其中：城乡环境综合治理项目经费10.752元，村网格员工资8.208元，网络协管员工资5.04元），贫困村工作经费2.5万元，安全经费9万元，环保工作经费6.0948万元，维稳应急专项经费2万元，防汛及地灾防治资金2万元，党建经费8万元，党报党刊经费6万元，乡财政标准化建设1万元，关工委、老协、老体协经费2.7万元，化债1万元，弥补临工工资7.056万元，网格化服务管理经费4.18万元，计生经费0.7万元，产业发展4.622万元，驻村工作经费3.5万元。

三、2018年财政工作打算

　（一）狠抓依法理财，深入推进法治财政建设。按照依法治县要求，切实提高依法行政、依法理财的认识。以实施新预算法为突破口，深入推进法治财政建设，进一步规范财政重大事项决策和财政执法行为。突出财政监督工作效能，强化对预算执行和财政资金管理使用的监督检查，严肃财经纪律，提高财政资金使用绩效。

（二）狠抓政府节支，确保财政平稳健康运行。加强机关运行经费管理，压减一般性支出，尤其是“三公”经费、会议费等支出，树立“过紧日子”思想。增强预算约束力，明确各部门支出必须以经批准的预算为依据，未列入预算的不得支出。

（三）狠抓队伍建设，营造风清气正干事环境。进一步规范财政干部日常行为，严格工作纪律，强化制度落实，切实提高工作质量和执行力，营造干事创业良好氛围。

各位代表，新的一年，我乡财政工作面临的困难多、任务重，但我们坚信在乡党委、政府的领导下，在乡人大的监督支持下，在各位代表及全乡干部、群众的理解和支持下，我们将进一步解放思想、开拓进取、狠抓落实，全面完成全年各项目标任务。