——2018年3月22日第三届人民代表大会第四次会议

张场镇财政所所长袁梦茜

各位代表：

我受张场镇人民政府委托，向大会作《关于张场镇2017年财政预算执行情况和2018年财政预算（草案）的报告》，请予审议。并请列席会议的同志提出宝贵意见。

一、2017年财政执行情况

2017年，在镇党委、政府的正确领导和上级主管部门的指导下，在镇人大及其主席团的监督支持下，财政所围绕我镇经济社会发展总体目标，扎实推进工作，努力促进全镇经济健康发展和社会和谐稳定。

（一）财政收入预算执行情况

财政预算总收入1659.2288万元，其中：县财政年初预算为1043.9524万元，各级财政追加预算为 615.2764万元。

（二）财政支出执行情况

2017年，镇财政实际收到公共预算拨款收入1659.2288万元，其中：基本支出534.3374万元，项目支出1124.8914万元，合计支出1659.2288万元，年度收支持平无结余。

1.科目支出情况：一般公共服务支出 864.1867 万元，社会保障与就业支出139.8670万元，医疗卫生与计划生育支出 26.1997万元，节能环保支出168.0829万元，城乡社区支出 39.9686万元，农林水支出396.4783万元，住房保障支出24.4445万元。

2.主要支出项目

（1）行政运行支出475.14万元；

（2）城乡环境综合治理经费14万元；

（3）村组织机构运转经费367.3396万元；

（4）义务兵优待金 33.1496万元；

（5）五保供养金 35.088万元；

（6）维稳应急专项经费22万元；

（7）党群集中活动日经费11.83万元；

（8）秸秆禁烧工作经费32万元；

（9）畜禽污染治理补助资金141.0515万元；

（10）农村公共服务运行经费138万元；

（11）贫困村退出奖补资金65万元；

（12）易地扶贫搬迁工程基建投资88万元；

（13）河长制治理工作经费30万元；

（14）公益性岗位经费7.5万元；

（15）离职干部生活补助经费25.7621万元；

（16）万年村易地扶贫搬迁基础设施建设资金69.3313万元；

（17）脱贫攻坚工作经费30万元；

（18）农业普查工作经费10.2473万元；

（19）其他支出63.7894万元。

3.三公经费支出

（1）公务车运行维护费：8万元。

（2）接待费：1万元。

（3）因公出国：0元。

（三）2017年财政工作主要特点

1.统筹安排财力，确保政府各部门正常运转
针对我镇财力总量小，收支矛盾突出的实际情况，我们将支出重点转移到政府正常运转和公共支出的需要上来。一是确保了工资按月及时足额发放；二是围绕“农业增效、农民增收、农村稳定”这三大目标，确保了对“三农”经费的投入；三是强化维护社会稳定，创建“平安张场”，加大对镇派出所和综合治理的投入。

2017年，我们在保证正常支出的基础上，为打造节约型的政府，我们做到了精打细算，勤俭办事，严格控制会议、招待、办公等费用的开支，把有限的财力用到刀刃上。

2.落实惠农政策，确保财政各项补贴及时足额发放
   2017年以来，为全面落实国家惠农政策，切实加强退耕还林、粮食直补及三农补贴的管理，实行了“集中一卡制”发放，各种涉农补贴资金均通过“一卡制”及时足额地发放到农户手中。

3.着力建章立制，抓好财政所干部队伍的建设
   2017年，财政所坚持以服务“三农”为大局，加强政治业务和党风廉政建设的学习，改进作风，求真务实。为前来办事的农民提供优质服务，财政所实行了挂牌上岗。同时建立健全了岗位目标责任制，用制度管人，按规章办事，使财政所的工作逐步走向规范化、制度化的管理，切实做到了服务质量、办事效率的两个提高。

各位代表，过去的一年，我镇的财政工作虽然取得了一些成绩，但也存在着不容忽视的问题。主要表现为收支矛盾突出。一是政策性支出、重点项目支出资金需求量较大，二是政府行政运行成本较高。针对这些问题，我们将高度重视，认真听取代表的意见建议，积极争取上级财政支持，采取有效措施逐步加以解决。

4.加大财政财务监督，不断完善财政资金的规范性管理

2017年，财政所在镇党委、政府的正确领导和上级主管部门的指导下，在镇人大及其主席团的监督支持下，不断深入贯彻落实中央八项规定和省、市、县相关规定精神，强化经费管理制度，严格公务接待费、会议费、培训费等各类费用的审批和报账制度，财政所全体工作人员明确财务责任分工，强化责任落实，保障了财政资金的安全高效运行。
       二、2018年财政预算草案
       2018年，县财政补助我镇收入974.9563万元。根据《中华人民共和国预算法》有关地方财政收支平衡的规定，我镇2018年财政支出相应安排为974.9563万元，其中基本支出为435.7241万元，项目支出为539.2322万元。

具体科目是：一般公共服务支出863.7033万元，社会保障与就业支出60.143万元，医疗卫生与计划生育支出25.9272万元，住房保障支出25.1828万元。

其中，项目支出539.2322万元，分别包含村干部（含社区）报酬167.058万元，村干部（含社区）养老保险53.6792万元，村（含社区）办公费（含村纪检经费和村监委会经费）59万元，村（社区）干部“绩效报酬”经费22.3万元，农村五保户财政供养经费47.88万元，现役义务兵优待金18.0816万元，公共服务经费73万元（其中，包含网格员经费30万元，城乡环境综合治理经费43万元），贫困村工作经费4.5万元，安全经费（含道路交通安全经费）3万元，城乡环境综合治理经费15万元，维稳应急专项经费15万元，计生经费1万元，党建经费3万元，乡镇财政标准化建设经费1万元，团委经费0.5万元，关工委、老协、老体协经费1万元，纪检工作经费2万元，公益性岗位4.8万元，人大工作经费5.5万元，防震减灾经费1万元，农民夜校经费16万元，党报党刊宣传经费8万元，弥补临工工资14万元，社会事务发展支出2.9334万元。

三、2018年财政工作的主要任务
      （一）更加注重干部队伍建设，切实转变工作作风，提高服务质量。同时积极开展业务培训和教育，提高干部职工综合素质，增强大局意识、效率意识和服务意识，提高依法理财水平，树立良好的财政形象。

（二）优化财政支出结构，逐步建立公共财政框架。随着政府职能的转变、社会公益事业、新农村建设事业的不断推进，我镇财政支出要坚持为民理财，以确保重点、有保有压为指导思想，在保证正常经费支持的前提下，加大支出结构调整力度，做好财政节流文章。把财政资源更多地用于城镇建设与管理、公共服务均等化、民生保障工程等各项资金支出的需要。

（三）强化预算约束，规范财政收支行为，管好用好每笔财政资金。要继续抓好财政制度建设和廉政建设，自觉遵守财政纪律，牢固树立过紧日子的思想，严格控制非生产性开支和行政运行成本，把钱用在刀刃上，使财政支出控制在财力允许范围内，确保年度预算收支平衡。

（四）强化财政监督，规范财政秩序。2018年我镇财政收支矛盾比往年更为突出。我们必须在发扬艰苦奋斗精神的同时，加强财政监管，严肃财经纪律，建立健全有关制度，规范财政秩序，提高资金效益，建立更加严格、科学、高效的财政管理体制。

各位代表，在新的一年里，我镇财政工作面临的困难多，任务重。但我们深信在镇党委、政府的领导下，在镇人大的监督支持下，进一步解放思想、开拓进取、狠抓落实，就一定能完成全年的目标任务。