——2018年3月22日在双桥镇第三届代表大会第四次会议上

双桥镇财政所 何雨春

各位代表：我受双桥镇人民政府委托，向大会作《关于双桥镇2017年财政预算执行情况和2018年财政预算（草案）的报告》，请予审议。并请列席会议的同志提出宝贵意见。

一、2017年财政预算执行情况

2017年，在镇党委、政府的正确领导和上级主管部门的指导下，在镇人大及其主席团的监督支持下，财政所围绕我镇经济社会发展总体目标，扎实推进工作，努力促进我镇经济健康发展和社会和谐稳定，全面完成了我镇第三届人民代表大会第二次会议确定的预算目标任务。

（一）财政收入预算执行情况

2017年，我镇财政总收入1919.56113万元（其中：县财政年初预算987.4816万元，各级财政追加预算932.07953万元）。转移性支出992.52725万元。其中（1）一般行政管理事务15万元，（2）其他群众团体事务支出1万元，（3）义务兵优待支出40.6836万元，（4）农村特困人员救助供养支出38.76万元，（5）其他污染防治支出352.03293万元，（6）农村环境保护支出250.77608万元，(7)城乡社区环境卫生支出7.5万元， (8) 其他国有土地使用权出让收入安排的支出37.99464万元，（9）农村道路建设支出9万元， （10） 其他农业支出5万元（11）其他扶贫支出102.2万元，（12）其他农业综合开发支出9.58万元，（13）对村民委员会和村党支部的补助112万元，（14）其他支出11万元。

2017年用于基本支出总合计927.03388万元，其中（1）工资福利601.042028万元。（2）商品和服务支出144.836872万元：办公费54万元，印刷费0.06万元，咨询费0.3万元，水费0.648万元，电费4.020283万元，邮电费7.2469万元，差旅费37.564万元，维修（护）费0.402万元，会议费3.1万元，培训费4.5万元，公务接待费0.49万元，劳务费0.464万元，工会经费10.12万元，福利费0.8542万元，公务用车运行维护费2.971363万元，其他交通费用10.664万元，其他商品和服务支出7.432126万元。（3）对个人和家庭的补助181.15498万元：抚恤金14.82236万元，生活补助79.01611万元，救济费34.968万元，生产补贴14.23699万元,住房公积金23.7302万元，其他对个人和家庭的补助14.38132万元。

（二）财政支出预算执行情况

2017年，我镇财政总支出1919.56113万元，年度无结余。1.科目支出情况是：一般公共服务支出810.29148万元(其中行政运行439.94586万元，事业运行370.34562万元)，社会保障与就业支出69.4789万元，医疗卫生与计划生育支出22.5333万元，行政运行1万元，住房保障支出23.7302万元，一般行政管理事务支出15万元，其他群众团体事务支出1万元，义务兵优待金40.6836万元，特困人员救助供养支出38.76万元，节能环保支出602.80901万元，城乡社区支出45.49464万元，农林水支出237.78万元，其他支出11万元。2.主要支出项目有：行政运行439.94586万元，一般行政管理事务15万元，事业运行370.34562万元，其他群众团体事务支出1万元，机关事业单位养老保险缴费支出52.3848万元，机关事业单位职业年金缴费支出15.8201万元，义务兵优待40.6836万元，农村特困人员救助供养支出38.76万元，财政对工伤保险基金的补助1.274万元，行政医疗保险14.8314万元，公务员医疗补助7.7019万元，其他污染防治支出352.03293万元，农村环境保护支出250.77608万元，城乡环境卫生支出7.5万元，其他国有土地使用权出让收入安排的支出37.99464万元，农村道路建设支出9万元，其他农业支出5万元，行政运行支出1万元，其他扶贫支出102.2万元，其他农业综合开发支出9.58万元，对村民委员会和村党支部的补助112万元，住房公积金支出23.7302万元，其他支出11万元。

各位代表，过去的一年，我镇的财政工作虽然取得了一些成绩，但也存在着一些问题。主要表现在：一是城环治理和畜禽污染治理经费不足；二是重点项目资金尚有缺口；三是收支矛盾仍然突出，财政稳健运行面临的压力大，一些政策性支出、重点项目支出资金需求较大。对于这些问题，我们将高度重视，认真听取代表的意见建议，采取有效措施逐步加以解决。

二、2018年财政预算草案

2018年我镇财政预算编制原则为：依法预算，收支平衡，优化支出结构，牢固树立“节支也是增收”的观念，努力将我镇政府打造成节约型政府。 2018年，县财政补助我镇收入933.457万元，根据《中华人民共和国预算法》有关地方财政收支平衡的规定，我镇2018年财政支出相应安排为933.457万元，具体安排如下：一般公共服务支出933.457万元，社会保障与就业支出86.5659万元，工资性支出215.8101万元，住房保障支出25.38972万元，其他各类支出113.66738万元，转移性支出492.0239万元。其中，日常公用经费共83.6万元，包括办公费8万元，水费0.5万元，电费5万元，邮电费9万元，差旅费41万元，会议费2万元，培训费2万元，公务接待费0.9万元，公务用车及运行费2.8万元，其他商品服务支出12.4万元。专项支出共492.0239万元，包括村干部报酬147.036万元，村干部养老保险39.47万元，村办公费49万元，村干部绩效报酬经费20.35万元，农村五保户财政供养经费37.8万元，义务兵优待金36.1632万元，公共服务经费(村环境治理)21万元、公共服务经费(网格员工资和保险)28万元、公共服务经费(基层组织活动经费)7万元，贫困村工作经费1万元，安全经费（含道路交通）13万元，村环境治理费20万元，城乡环境综合治理4万元，维稳应急专项经费10万元，党建经费5万元，镇政府标准化建设6万元，团委、关工委、老协、老体协经费4万元，党报党刊经费（转宣传部）7万元，农民夜校运行经费14万元，镇人大代表活动经费3万元，文化活动经费7万元，纪检工作经费2万元，社会事务发展支出10.2047万元。

三、2018年财政工作的主要任务

（一）加强法制财政建设，提高财政管理水平 2018年，在县财政局业务领导下，继续加强业务知识学习，积极争取年轻人到省市的培训指标，多学习外县外市的先进经验，不断提高业务知识水平和廉洁自律能力，努力维护财经工作秩序，坚持依法理财，加强资源发包、工程建设的监督管理工作和规范运作，使财政工作秩序得到根本好转。确保财政所人员的德、能、勤、绩达到发展的需要。

（二）努力做好财政预决算工作，严格执行年初预算，确保全年收支平衡。 2018年，按照《新预算法》和县财政局的要求，我们将做好财政预决算工作。按照“先有预算再有支出，并向社会公开”的原则执行预算，厉行节约，严控“三公经费”支出，务必确保全年财政收支平衡，力争有所结余。

（三）加强专项资金的规范管理和使用。严格各专项资金的拨付程序，明确资金用途和使用范围，加强农村集体三资管理，不定期对村集体开支进行抽查，确保资金使用的合理性、合法性和合规性，有效促进全乡民生项目和重点项目的顺利推进。

（四）积极向上争取项目和资金，增强乡级财力。2018年，在保障日常工作正常运转的前提下，镇财政所将加强与上级部门的密切联系，力求上级部门的支持和政策倾斜，多方筹措资金，不断增加可支配收入，为我乡各项事业的发展和进步提供有力的财力保障。

（五）严格执行《机关内务管理制度》，加强乡级财务管理。 镇财政的所有开支必须坚持先请示后开支、先预算后开支的原则进行报账处理；对各村划拨的各项经费做到心中有数，档案齐全，确保资金专款专用。

（六）进一步加强村财务的监管和督查。加强对村财务的监管和督查力度，2018年将组织镇财政所、农业服务中心相关人员，不定期地对村各专项资金拨付和使用情况以及项目实施情况进行督查，并监督各村对已完工的项目进行审计。

各位代表，在新的一年里，我们将在镇党委政府的领导下，在人大的监督下，充分发挥“事在人为，为而不难”的精神，开拓进取，廉洁自律，为把我镇建设成人民群众满意的政府而努力奋斗！