丹棱镇2017年财政预算执行情况和2018年财政预算（草案）的报告

——2018年4月3日在丹棱镇第三届代表大会第三次会议上

各位代表：

我受镇人民政府委托，向大会作《丹棱镇2017年财政预算执行情况和2018年财政预算（草案）的报告》，请予审议。并请列席会议的同志提出宝贵意见。

一、2017年财政预算执行情况

2017年，在镇党委、政府的正确领导和上级主管部门的指导下，在镇人大及其主席团的监督支持下，围绕我镇经济社会发展总体目标，扎实推进工作，努力促进我镇经济健康发展和社会和谐稳定。

（一）财政收入预算执行情况

2017年，我镇财政总收入1792.93万元（其中：县财政年初预算1169.45万元，各级财政追加预算623.39万元），同比增加204.32万元，增加14.8%。

（二）财政支出预算执行情况

2017年，我镇财政总支出1792.93万元，年度收支赤字0万元。

1.科目支出情况是：一般公共服务支出905.05万元；社会保障与就业支出161.73万元；医疗卫生与计划生育支出27.45万元；节能环保支出323.82万元；城乡社区支出98.48万元；农林水支出248.1万元；住房保障支出28.30万元。

2.主要支出项目有：村社干部报酬及保险264.21万元；村社办公经费53万元；公共服务经费94万元；农村五保户供养经费17.13万元；现役义务兵优待金61.78万元；道路交通及安全5万元；贫困村工作经费0.5万元；城乡环境综合治理经费12万元；维稳应急专项经费25万元；计生经费0.5万元；党建经费8万元；乡镇财政标准化建设经费1万元；团委、关工委、老协等经费1.5万元；社会事务发展经费10.37万元；乡镇基础设施维修维护经费3万元；工勤人员工资及养老保险经费8万元。

二、2018年财政预算草案

2018年，县财政补助我镇预算收入1194.70万元，比上年增加25.25万元，增长2.16%。根据《中华人民共和国预算法》有关地方财政收支平衡的规定，我镇2018年财政支出相应安排为1194.70万元，比上年增加25.25万元，增长2.16%。具体安排是：

一般公共服务378.12万元；社会保障与就业100.1万元；住房保障30.15万元；村社干部报酬及保险272.71万元；村社区办公经费53万元（含村社区纪检员和监委会经费）；公共服务经费218.10万元（含村社区环境综合治理10万元，村基础设施维护10万元，社区双创工作经费18万元，社区基础设施维护12万元，网格员管理经费168.1万元）；现役义务兵优待金67.8万元；农民夜校管理经费10万元；镇人大代表活动经费5.2万元；城乡环境综合治理8万元；安全经费（含道路交通）3万元；维稳应急专项10万元；党建经费7万元；临聘人员工资8.71万元；农村五保户财政供养经费13.44万元；乡镇基础建设1.5万元；镇工会经费7万元；关工委、老协、老体协经费1万元。

各位代表，在新的一年里，我镇面临的工作困难多、任务重，但我们将在镇党委、政府的领导下，在镇人大的监督支持下，进一步解放思想、开拓进取、狠抓落实，确保能完成全年的目标任务，有力保障镇村两级正常高效运转。