按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
贯彻执行国家关于卫生计生工作的方针、政策和法律、法规，实行全县卫生计生行业管理；统筹规划与协调全县卫生计生资源配置，指导区域卫生规划的编制和实施，贯彻实施国家基本药物制度，负责组织拟订并实施基层卫生和妇幼卫生、计划生育服务发展规划和政策措施；指导全县基层卫生和妇幼卫生、计划生育服务体系建设；推进基本公共卫生计生服务均等化；完善基层运行新机制和乡村医生管理制度，规划并指导社区卫生服务体系建设。负责全县疾病预防控制工作、卫生应急工作，指导制订中医药中长期发展规划、指导规范卫生行政执法工作等。
（二）2018年重点工作任务
一是全面推进振兴丹棱卫生事业工作，继续深化公立医院改革。开展县级县、乡、村一体化管理工作，分级诊疗工作积极探索“县招乡用”、“乡招村用”、“县招乡管村用”和订单定向培养基层医学生模式，加大卫生人才引进力度。二是积极做好市人民医院、县人民医院医疗联合体管理与服务工作；三是启动疾控机构等级评审工作；做好县人民医院的二甲复审；启动丹棱中医医院二级甲等创建工作。四是继续做好二孩政策放开后政策宣传和实施工作，落实好计划生育家庭关爱工作，解决好计划生育家庭的实际困难，对计划生育特别扶助家庭实施定期健康检查和重大疾病医疗费用报销工作。五是继续做好艾滋病、重性精神病、结核病防治工作，加快推进精神康复机构建设。做好免疫规划工作，杜绝疫苗针对性传染病发生。六是继续大力开展免费婚前体检和国家免费孕前优生健康检查项目、关节镜下治疗膝关节骨关节炎项目、白内障复明项目等各项民生实事。七是扎实开展医疗卫生专项扶贫。推进乡镇卫生院、村卫生室标准化建设，进一步提高基层医疗卫生服务能力；积极引导卫生人才服务基层，采取定期和不定期形式，组织县级医疗机构进村入户开展“服务百姓健康，我们在行动”义诊活动，让贫困地区的患者就近享受优质医疗卫生服务。
二、部门概况
丹棱县卫生和计划生育局下属二级预算单位13个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位11个。2018年年初总人数715人，其中：在职职工481人，退休人员223人，遗属人员11人。
三、收支预算总体情况
2018年丹棱县卫生计生部门收入预算总额为4135.5万元，其中：当年财政拨款收入4135.5万元。相应安排支出预算4135.5万元，其中：人员支出3342.05万元，日常公用支出439.48万元，对个人和家庭的补助支出353.97万元。
四、支出预算安排情况
丹棱县卫生计生部门预算安排支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担相关工作。
基本支出3479.64万元，是用于保障财政机关机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出655.86万元，是用于保障财政机关机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
按支出功能分类主要用于以下方面:
（一）医疗卫生与计划生育支出4046.12万元，主要用于全县卫生计生系统人员工资、日常运转、按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险和公务员医疗补助以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。
（二）社会保障和就业66.67万元，主要用于机关单位离退休人员支出。
（三）住房保障支出22.71万元，用于机关单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2018年“三公”经费财政拨款预算数3.8万元，其中：公务接待费3.3万元，公务用车购置及运行维护费0.5万元。
（一）公务接待费3.3万元，较2017年预算下降8%。主要原因是节约开支。
（三）公车购置及运行维护费0.5万元，其中：运行维护费0.5万元。实行公车改革后，由机关事务管理中心收回统一管理，局机关现无公务用车。
六、政府采购预算
本单位2018年无政府采购计划。
七、 名词解释
（一）收入科目
1.财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
5.附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
6.上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
7.用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
8.上年结转和结余：填列去年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
（二）支出科目
1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映各级人大行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。
3.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
川公网安备 51142402000001号